| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARCELO DA SILVA AZEREDO |
| Número do empenho: | 1578 | Data de lançamento: | 22/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM SANTA ROSA DIA 25 A 26 DE ABRIL/2014 MOTIVO MOTORISTA PARA TRAZER O CAMINHÃO DO PROGRAMA PAC2 PARA O MUNICIPIO. | 138,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2014 | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM SANTA ROSA DIA 25 A 26 DE ABRIL/2014 MOTIVO MOTORISTA PARA TRAZER O CAMINHÃO DO PROGRAMA PAC2 PARA O MUNICIPIO. | 138,48 | ||
| 22/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 138,48 | ||
| 28/04/2014 | 1 | -138,48 | ||
| 28/04/2014 | 1 | -138,48 | ||
| 30/04/2014 | 1 | 138,48 | ||
| 30/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 03968 PAGTO. REF. EMPENHO 1578/2014 MARCELO DA SILVA AZEREDO - 7627 | 138,48 | ||
| 30/04/2014 | valor extornado erroneamente | 138,48 | ||
| TOTAL | 138,48 | 138,48 | 138,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
