| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 1592 | Data de lançamento: | 24/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA IQL 2313 DA SECRETARIA MUN DE OBRAS. | 2.142,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA IQL 2313 DA SECRETARIA MUN DE OBRAS. | 2.142,36 | ||
| 24/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.142,36 | ||
| 28/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003978 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1592/2014 - REF. ABRIL/2014 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747 | 535,59 | ||
| 12/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004038 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1592/2014 - REF. MAIO/2014 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747 | 535,59 | ||
| 02/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000656 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1592/2014 - REF. MAIO/2014 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747 | 535,59 | ||
| 01/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004190 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1592/2014 - REF. JUNHO/2014 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747 | 535,59 | ||
| TOTAL | 2.142,36 | 2.142,36 | 2.142,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
