| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 1602 | Data de lançamento: | 24/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELTRICA MES DE FATURAMENTO MARÇO/2014. ESCOLA MUN JUCA VIEIRA. | 209,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELTRICA MES DE FATURAMENTO MARÇO/2014. ESCOLA MUN JUCA VIEIRA. | 209,55 | ||
| 24/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 209,55 | ||
| 02/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 030315 PAGTO. REF. EMPENHO 1602/2014 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933 | 209,55 | ||
| TOTAL | 209,55 | 209,55 | 209,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
