| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI |
| Número do empenho: | 1617 | Data de lançamento: | 24/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUN DE OBRAS. | 263,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUN DE OBRAS. | 263,82 | ||
| 24/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 263,82 | ||
| 05/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003993 PAGTO. REF. EMPENHO 1617/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056 | 263,82 | ||
| TOTAL | 263,82 | 263,82 | 263,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
