| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EDUINO BUHS |
| Número do empenho: | 1619 | Data de lançamento: | 24/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | CONST. MEL. DE UNID HAB. RURAL E URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A AUXILIO PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO POIS O MESMO É CARENTE. CONFORME MEMORANDO Nº14/2014 EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL. | 1.192,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2014 | VALOR REFERENTE A AUXILIO PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO POIS O MESMO É CARENTE. CONFORME MEMORANDO Nº14/2014 EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL. | 1.192,94 | ||
| 24/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.192,94 | ||
| 08/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003991 PAGTO. REF. EMPENHO 1619/2014 EDUINO BUHS - 6391 | 1.192,94 | ||
| TOTAL | 1.192,94 | 1.192,94 | 1.192,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
