| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 1630 | Data de lançamento: | 25/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PATRULHA AGRICOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO PARA O VEICULO UNO PLACA ISI 0277 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 1.087,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO PARA O VEICULO UNO PLACA ISI 0277 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 1.087,52 | ||
| 25/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.087,52 | ||
| 30/04/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1630/2014 - REF. ABRIL/2014 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747 | 271,88 | ||
| 02/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000656 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1630/2014 - REF. MAIO/2014 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747 | 271,88 | ||
| 01/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004190 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1630/2014 - REF. JUNHO/2014 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747 | 543,76 | ||
| TOTAL | 1.087,52 | 1.087,52 | 1.087,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
