| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONSTRUBRAS CONST. DE OBRAS ROD.LTD |
| Número do empenho: | 1684 | Data de lançamento: | 30/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COMPRA DE BRITA PARA SER DISTRIBUIDA NO PATIO DO PARQUE MUNICIPAL DE MAQUINAS. | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COMPRA DE BRITA PARA SER DISTRIBUIDA NO PATIO DO PARQUE MUNICIPAL DE MAQUINAS. | 1.200,00 | ||
| 30/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.200,00 | ||
| 30/04/2014 | VALOR EMPENHADO A MAIOR CFE PRESTAÇÃO DE NF | -14,78 | ||
| 30/04/2014 | 1 | -14,78 | ||
| 12/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004030 PAGTO. REF. EMPENHO 1684/2014 CONSTRUBRAS CONST. DE OBRAS ROD.LTD - 2486 | 1.185,22 | ||
| TOTAL | 1.185,22 | 1.185,22 | 1.185,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
