| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOAO ALCI BRANCHER |
| Número do empenho: | 1695 | Data de lançamento: | 30/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 850,00 | ||
| 30/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 850,00 | ||
| 09/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 030317 PAGTO. REF. EMPENHO 1695/2014 JOAO ALCI BRANCHER - 4371 | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
