| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI |
| Número do empenho: | 1700 | Data de lançamento: | 30/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE DOCES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA PASCOA. CONFORME MEMORANDO Nº17/2014 EM ANEXO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO. | 301,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DOCES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA PASCOA. CONFORME MEMORANDO Nº17/2014 EM ANEXO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO. | 301,37 | ||
| 30/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 301,37 | ||
| 12/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001210 PAGTO. REF. EMPENHO 1700/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056 | 301,37 | ||
| TOTAL | 301,37 | 301,37 | 301,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
