| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SIST.E CONS.EM INFORM.LTDA |
| Número do empenho: | 1737 | Data de lançamento: | 30/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comun Legis. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | MANUT. FUNDO FABS | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO FAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | REGIME PROP.PREV.SOCIAL -RPPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE Nº09/2009. VIGENCIA ABRIL E MAIO/2014. | 1.066,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | VALOR REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE Nº09/2009. VIGENCIA ABRIL E MAIO/2014. | 1.066,30 | ||
| 30/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.066,30 | ||
| 30/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000104 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2014 - REF. ABRIL/2014 DIGIFRED SIST.E CONS.EM INFORM.LTDA - 64 | 533,15 | ||
| 31/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000105 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2014 - REF. MAIO/2014 DIGIFRED SIST.E CONS.EM INFORM.LTDA - 64 | 533,15 | ||
| TOTAL | 1.066,30 | 1.066,30 | 1.066,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
