| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FORMATTO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
| Número do empenho: | 1763 | Data de lançamento: | 07/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CADERNO, APONTADOR, CLIPS, ALMOFADA PARA CARIMBO, PASTAS DE PAPEL,ENTRE OUTROS PARA DEPARTAMENTOS DA SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO. | 237,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CADERNO, APONTADOR, CLIPS, ALMOFADA PARA CARIMBO, PASTAS DE PAPEL,ENTRE OUTROS PARA DEPARTAMENTOS DA SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO. | 237,40 | ||
| 07/05/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 237,40 | ||
| 14/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000648 PAGTO. REF. EMPENHO 1763/2014 FORMATTO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - 7692 | 237,40 | ||
| TOTAL | 237,40 | 237,40 | 237,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
