| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI |
| Número do empenho: | 1787 | Data de lançamento: | 09/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRA COM VALVULA PARA BUTIJÃO DE GAS E PANO DE CHÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 569,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRA COM VALVULA PARA BUTIJÃO DE GAS E PANO DE CHÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 569,40 | ||
| 09/05/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 569,40 | ||
| 19/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003145 PAGTO. REF. EMPENHO 1787/2014 GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 | 569,40 | ||
| TOTAL | 569,40 | 569,40 | 569,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
