| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA |
| Número do empenho: | 1795 | Data de lançamento: | 09/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS DE SERVIDOR EM VIAJEM A PORTO ALEGRE-RS. | 178,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2014 | VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS DE SERVIDOR EM VIAJEM A PORTO ALEGRE-RS. | 178,90 | ||
| 09/05/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 178,90 | ||
| 14/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1795/2014 VIACAO OURO E PRATA SA - 1958 | 178,90 | ||
| TOTAL | 178,90 | 178,90 | 178,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
