| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARLUCE MOURA RIVA |
| Número do empenho: | 1828 | Data de lançamento: | 13/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A QUATRO DIARIAS EM SANTA ROSA DIAS 20A 23 DE MAIO/2014 MOTIVO PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 553,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2014 | VALOR REFERENTE A QUATRO DIARIAS EM SANTA ROSA DIAS 20A 23 DE MAIO/2014 MOTIVO PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 553,92 | ||
| 13/05/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 553,92 | ||
| 19/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001223 PAGTO. REF. EMPENHO 1828/2014 MARLUCE MOURA RIVA - 4901 | 553,92 | ||
| TOTAL | 553,92 | 553,92 | 553,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
