| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA |
| Número do empenho: | 1833 | Data de lançamento: | 14/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Moveis e Utensilios Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Despesas com Programa Recursos Especificidades Regionais | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO e VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA CADEIRA GIRATORIA, DUAS LONGARINA 03 LUGARES, UMA MESA COM 4 GAVETAS E UM ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS PARA A SALA DO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 3.220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA CADEIRA GIRATORIA, DUAS LONGARINA 03 LUGARES, UMA MESA COM 4 GAVETAS E UM ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS PARA A SALA DO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 3.220,00 | ||
| 14/05/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 3.220,00 | ||
| 20/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1833/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 | 3.220,00 | ||
| TOTAL | 3.220,00 | 3.220,00 | 3.220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
