| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: KAISERMAQ COM DE MAQUINAS LTDA |
| Número do empenho: | 1853 | Data de lançamento: | 16/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM INSTALAÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2014 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM INSTALAÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 5.000,00 | ||
| 16/05/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 5.000,00 | ||
| 20/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000990 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1853/2014 - REF. MAIO/2014 KAISERMAQ COM DE MAQUINAS LTDA - 4993 | 2.500,00 | ||
| 11/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004065 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1853/2014 - REF. MAIO/2014 KAISERMAQ COM DE MAQUINAS LTDA - 4993 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
