| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA &CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 1875 | Data de lançamento: | 16/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMETACAO DE RUAS E AVENIDAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DE MEIO FIO EM RUA DA CIDADE NO MUNICIPIO. | 1.893,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DE MEIO FIO EM RUA DA CIDADE NO MUNICIPIO. | 1.893,98 | ||
| 16/05/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.893,98 | ||
| 03/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000686 PAGTO. REF. EMPENHO 1875/2014 MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA &CIA LTDA ME - 7642 | 1.893,98 | ||
| TOTAL | 1.893,98 | 1.893,98 | 1.893,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
