| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BOA VIAGEM TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 1882 | Data de lançamento: | 19/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E APOIO AO ENSINO SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A VIAGEM COM ALUNOS DO MUNICIPIO PARA VISITAÇÃO AS INSTALAÇÕES DA UPF-UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO. | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2014 | VALOR REFERENTE A VIAGEM COM ALUNOS DO MUNICIPIO PARA VISITAÇÃO AS INSTALAÇÕES DA UPF-UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO. | 700,00 | ||
| 19/05/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 700,00 | ||
| 26/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000685 PAGTO. REF. EMPENHO 1882/2014 BOA VIAGEM TURISMO LTDA ME - 5022 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
