| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PROSOM COM DE APAR MUSICAIS LTDA |
| Número do empenho: | 1896 | Data de lançamento: | 19/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.PROGRAMAS DE ASSISTENCIA COMUNITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, CFE REQUISICAO. | 89,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2014 | VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, CFE REQUISICAO. | 89,00 | ||
| 19/05/2014 | liquidado nesta data | 89,00 | ||
| 22/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1896/2014 PROSOM COM DE APAR MUSICAIS LTDA - 5971 | 89,00 | ||
| TOTAL | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
