| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 1904 | Data de lançamento: | 20/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO VEICULO DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO PARA O VEICULO CRUZE PLACA IUG7447 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 1.382,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO PARA O VEICULO CRUZE PLACA IUG7447 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 1.382,39 | ||
| 20/05/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.382,39 | ||
| 02/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004083 PAGTO. REF. EMPENHO 1904/2014 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747 | 1.382,39 | ||
| TOTAL | 1.382,39 | 1.382,39 | 1.382,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
