| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1918 | Data de lançamento: | 21/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESPESA OPER. DO GABINETE PREFEI E AQUIS. VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA O PREFEITO MUNICIPAL. | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA O PREFEITO MUNICIPAL. | 230,00 | ||
| 21/05/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 230,00 | ||
| 26/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1918/2014 SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA - 4997 | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
