| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR. |
| Número do empenho: | 1921 | Data de lançamento: | 22/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA MES DE COMPETENCIA 05/2014. POSTO DE SAUDE LINHA ARDENGHI. | 34,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA MES DE COMPETENCIA 05/2014. POSTO DE SAUDE LINHA ARDENGHI. | 34,68 | ||
| 22/05/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 34,68 | ||
| 27/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003179 PAGTO. REF. EMPENHO 1921/2014 CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR. - 119 | 34,68 | ||
| TOTAL | 34,68 | 34,68 | 34,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
