| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA |
| Número do empenho: | 193 | Data de lançamento: | 07/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Adiantamento Elisete | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.84.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO- Cnta Adiantamento Elisete | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº06/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, A SERVIDORA ELISETE F DE ALMEIDA VIEIRA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2014 | VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº06/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, A SERVIDORA ELISETE F DE ALMEIDA VIEIRA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. | 300,00 | ||
| 07/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 300,00 | ||
| 04/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001085 PAGTO. REF. EMPENHO 193/2014 ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA - 3228 | 300,00 | ||
| 01/04/2014 | ANULAR CFE PORESTAÇÃO DE CONTAS | -27,25 | ||
| 01/04/2014 | ANULAR CFE PORESTAÇÃO DE CONTAS | -27,25 | ||
| 01/04/2014 | ANULAR CFE PORESTAÇÃO DE CONTAS | -27,25 | ||
| TOTAL | 272,75 | 272,75 | 272,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
