| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: KARLING E CIA LTDA. |
| Número do empenho: | 1931 | Data de lançamento: | 22/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | CONCLUSAO E MANUT. DA PRACA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NA PRAÇA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 1.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2014 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NA PRAÇA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 1.900,00 | ||
| 22/05/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.900,00 | ||
| 28/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000688, 000690 PAGTO. REF. EMPENHO 1931/2014 KARLING E CIA LTDA. - 4425 | 1.900,00 | ||
| TOTAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
