| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA |
| Número do empenho: | 2020 | Data de lançamento: | 23/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTENCIA AO NUCLE DE APOIUO À ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS OFICINAS TERAUPICAS DO TIPO II. | 2.789,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS OFICINAS TERAUPICAS DO TIPO II. | 2.789,00 | ||
| 23/05/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.789,00 | ||
| 29/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000331 PAGTO. REF. EMPENHO 2020/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 | 2.789,00 | ||
| TOTAL | 2.789,00 | 2.789,00 | 2.789,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
