| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA E |
| Número do empenho: | 2025 | Data de lançamento: | 26/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 1.390,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 1.390,50 | ||
| 26/05/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.390,50 | ||
| 04/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004098 PAGTO. REF. EMPENHO 2025/2014 CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 230 | 1.390,50 | ||
| TOTAL | 1.390,50 | 1.390,50 | 1.390,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
