| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI |
| Número do empenho: | 2037 | Data de lançamento: | 26/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD/SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD - SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÃO DE GAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÃO DE GAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 500,00 | ||
| 26/05/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 500,00 | ||
| 27/05/2014 | 1 | -48,00 | ||
| 27/05/2014 | 1 | -48,00 | ||
| 05/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2037/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056 | 452,00 | ||
| TOTAL | 452,00 | 452,00 | 452,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
