| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARCELO ANTONIO COSTA |
| Número do empenho: | 2049 | Data de lançamento: | 27/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL AÇO, BRONZE TARUGO E PORCA PARA CONCERTO DO CAMINHÃO INTERNACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 410,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL AÇO, BRONZE TARUGO E PORCA PARA CONCERTO DO CAMINHÃO INTERNACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 410,50 | ||
| 27/05/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 410,50 | ||
| 04/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000717 PAGTO. REF. EMPENHO 2049/2014 MARCELO ANTONIO COSTA - 4095 | 410,50 | ||
| TOTAL | 410,50 | 410,50 | 410,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
