| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANTONIO AGATTI |
| Número do empenho: | 205 | Data de lançamento: | 08/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO A PRODUCAO LEITEIRA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE SILAGEM DE MILHO QUE SERVIRA PARA INCENTIVO A PRODUÇÃO LEITEIRA. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE SILAGEM DE MILHO QUE SERVIRA PARA INCENTIVO A PRODUÇÃO LEITEIRA. | 1.000,00 | ||
| 08/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.000,00 | ||
| 24/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000875 PAGTO. REF. EMPENHO 205/2014 ANTONIO AGATTI - 8081 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
