| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MANO A MANO EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 2099 | Data de lançamento: | 30/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, CAIXA, BANDEIRA, CORANTE, PALITO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 251,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, CAIXA, BANDEIRA, CORANTE, PALITO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 251,30 | ||
| 30/05/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 251,30 | ||
| 05/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850161 PAGTO. REF. EMPENHO 2099/2014 MANO A MANO EMBALAGENS LTDA - 3324 | 251,30 | ||
| TOTAL | 251,30 | 251,30 | 251,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
