O Município de Sagrada Família - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2113 Data de lançamento: 30/05/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A CONTRATO EM ANEXO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E O JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA, TENDO COMO OBJETO FORNECER ESPAÇO PARA INFORMATIVO MUNICIPAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, EDIÇÃO SEMANAL PARA PUBLICAÇÕES DE INTERESSE PUBLICO. VIGENCIA MARÇO/2014 A FEVEREIRO/2015. 4.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2014 VALOR REFERENTE A CONTRATO EM ANEXO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E O JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA, TENDO COMO OBJETO FORNECER ESPAÇO PARA INFORMATIVO MUNICIPAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, EDIÇÃO SEMANAL PARA PUBLICAÇÕES DE INTERESSE PUBLICO. VIGENCIA MARÇO/2014 A FEVEREIRO/2015. 4.200,00
30/05/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 4.200,00
11/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004134 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2113/2014 - REF. JUNHO/2014 JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - 4695 REF MAIO 2014 420,00
11/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004133 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2113/2014 - REF. JUNHO/2014 JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - 4695 REF ABRIL 2014 420,00
11/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004132 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2113/2014 - REF. JUNHO/2014 JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - 4695 REF MES DE MARÇO 2014 420,00
10/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004187 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2113/2014 - REF. JUNHO/2014 JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - 4695 420,00
10/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004344 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2113/2014 - REF. JULHO/2014 JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - 4695 420,00
19/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004447 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2113/2014 - REF. AGOSTO/2014 JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - 4695 420,00
16/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004554 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2113/2014 - REF. SETEMBRO/2014 JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - 4695 420,00
16/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004672 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2113/2014 - REF. OUTUBRO/2014 JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - 4695 420,00
16/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004827 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2113/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - 4695 420,00
23/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004929 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2113/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - 4695 420,00
TOTAL 4.200,00 4.200,00 4.200,00
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração