| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA |
| Número do empenho: | 2116 | Data de lançamento: | 30/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Moveis e Utensilios Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. DE ATENÇÃO BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR INTEL 04GB MON.19.5, UMA IMPRESSORA LASERJET HP M1132 E UM ESTABILIZADOR 750VA, PARA A UNIDADE DE SAUDE. | 4.412,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR INTEL 04GB MON.19.5, UMA IMPRESSORA LASERJET HP M1132 E UM ESTABILIZADOR 750VA, PARA A UNIDADE DE SAUDE. | 4.412,85 | ||
| 30/05/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 4.412,85 | ||
| 06/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2116/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 | 4.412,85 | ||
| TOTAL | 4.412,85 | 4.412,85 | 4.412,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
