| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SCHEER & NACHTIGALL LTDA |
| Número do empenho: | 2118 | Data de lançamento: | 30/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA CRAS/FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA AS OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS NO CRAS, CONFORME MEMORANDO Nº022/2014 EM ANEXO DA SEC MUN DA ASS SOCIAL. | 268,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA AS OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS NO CRAS, CONFORME MEMORANDO Nº022/2014 EM ANEXO DA SEC MUN DA ASS SOCIAL. | 268,00 | ||
| 30/05/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 268,00 | ||
| 06/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2118/2014 SCHEER & NACHTIGALL LTDA - 1558 | 268,00 | ||
| TOTAL | 268,00 | 268,00 | 268,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
