| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CLECI ZANCHETT COSTA |
| Número do empenho: | 2127 | Data de lançamento: | 30/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRA DO INTERCOOLER PARA CONCERTO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA ITO2242 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 360,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRA DO INTERCOOLER PARA CONCERTO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA ITO2242 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 360,80 | ||
| 30/05/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 360,80 | ||
| 18/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001250 PAGTO. REF. EMPENHO 2127/2014 CLECI ZANCHETT COSTA - 4575 | 360,80 | ||
| TOTAL | 360,80 | 360,80 | 360,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
