| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARIA AMELIA MOTTA ME |
| Número do empenho: | 2150 | Data de lançamento: | 30/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA FARMACIA BASICA REC.ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | REPASSE FINANC. DOS INSUMOS P/CONT.DIABETES MELIT | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE TIRAS DE TESTE DE DIABETES PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 1.170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TIRAS DE TESTE DE DIABETES PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 1.170,00 | ||
| 30/05/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.170,00 | ||
| 10/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000343 PAGTO. REF. EMPENHO 2150/2014 MARIA AMELIA MOTTA ME - 4656 | 1.170,00 | ||
| TOTAL | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
