| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI |
| Número do empenho: | 2154 | Data de lançamento: | 30/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Moveis e Utensilios Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA BETORNEIRA COM MOTOR 220LT PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 2.010,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA BETORNEIRA COM MOTOR 220LT PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 2.010,00 | ||
| 30/05/2014 | LIQUIDADA NESTA DATA | 2.010,00 | ||
| 10/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853313 PAGTO. REF. EMPENHO 2154/2014 GILMAR MARTINELLI - 7384 | 2.010,00 | ||
| TOTAL | 2.010,00 | 2.010,00 | 2.010,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
