| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH |
| Número do empenho: | 2161 | Data de lançamento: | 02/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 5 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECONSTRUÇÃO DE REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº13/2014 E CONTRATO Nº23/2014. | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECONSTRUÇÃO DE REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº13/2014 E CONTRATO Nº23/2014. | 10.000,00 | ||
| 02/06/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 10.000,00 | ||
| 10/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853315 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2161/2014 - REF. JUNHO/2014 VANDERLEI RAUCH - 2186 | 8.077,50 | ||
| 02/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004366 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2161/2014 - REF. AGOSTO/2014 VANDERLEI RAUCH - 2186 | 1.047,50 | ||
| 11/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004365 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2161/2014 - REF. AGOSTO/2014 VANDERLEI RAUCH - 2186 | 875,00 | ||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
