| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARCIA MM DE OLIVEIRA PORTELA ME |
| Número do empenho: | 2164 | Data de lançamento: | 02/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS; CORPO DE 2 POLEGAR 1/2, KIT DE VEDAÇÃO P50 E CONJUNTO DE EIXO PRINCIPAL P50 PARA O ROLO COMPACTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 5.408,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS; CORPO DE 2 POLEGAR 1/2, KIT DE VEDAÇÃO P50 E CONJUNTO DE EIXO PRINCIPAL P50 PARA O ROLO COMPACTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 5.408,00 | ||
| 02/06/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 5.408,00 | ||
| 10/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853317 PAGTO. REF. EMPENHO 2164/2014 MARCIA MM DE OLIVEIRA PORTELA ME - 8175 | 5.408,00 | ||
| TOTAL | 5.408,00 | 5.408,00 | 5.408,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
