| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NELA KLAUS |
| Número do empenho: | 2195 | Data de lançamento: | 02/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ABERTURA, REFORMA E CONSERVACAO ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 16 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONCESSÃO DE AREA DE 5000M² PARA RETIRADA DE SAIBRO PARA CASCALHAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. | 4.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2014 | CONCESSÃO DE AREA DE 5000M² PARA RETIRADA DE SAIBRO PARA CASCALHAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. | 2.000,00 | ||
| 02/06/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.000,00 | ||
| 13/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853319 PAGTO. REF. EMPENHO 2195/2014 NELA KLAUS - 4262 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
