| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GILSON ANTONIO RAKSE & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2198 | Data de lançamento: | 02/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ABERTURA, REFORMA E CONSERVACAO ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TUBOS PARA REFORMA DE ESTRADAS E VIAS DO MUNICIPIO. | 3.770,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TUBOS PARA REFORMA DE ESTRADAS E VIAS DO MUNICIPIO. | 3.770,00 | ||
| 02/06/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 3.770,00 | ||
| 17/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853323 PAGTO. REF. EMPENHO 2198/2014 GILSON ANTONIO RAKSE & CIA LTDA - 1347 | 3.770,00 | ||
| TOTAL | 3.770,00 | 3.770,00 | 3.770,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
