| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSIAS COUTO DE MOURA |
| Número do empenho: | 2201 | Data de lançamento: | 02/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONSERTO DE CADEIRAS E BANCOS 2 E 3 LUGARES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 1.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2014 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONSERTO DE CADEIRAS E BANCOS 2 E 3 LUGARES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 1.280,00 | ||
| 02/06/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.280,00 | ||
| 20/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 03218 PAGTO. REF. EMPENHO 2201/2014 JOSIAS COUTO DE MOURA - 4897 | 1.280,00 | ||
| TOTAL | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
