| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSIEL PEIXOTO DA SILVA -ME |
| Número do empenho: | 2210 | Data de lançamento: | 05/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE CAMARA PARA PNEU DA RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO, CARREGADEIRA, PATROLA E VD-08 PARA A CARREGADEIRA, TODOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 1.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CAMARA PARA PNEU DA RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO, CARREGADEIRA, PATROLA E VD-08 PARA A CARREGADEIRA, TODOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 1.780,00 | ||
| 05/06/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.780,00 | ||
| 13/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004151 PAGTO. REF. EMPENHO 2210/2014 JOSIEL PEIXOTO DA SILVA -ME - 7674 | 1.780,00 | ||
| TOTAL | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
