| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA |
| Número do empenho: | 2224 | Data de lançamento: | 09/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD/SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD - SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE USDO NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2014 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE USDO NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.660,00 | ||
| 09/06/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.660,00 | ||
| 18/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 250877045 PAGTO. REF. EMPENHO 2224/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 | 1.660,00 | ||
| TOTAL | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
