| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI |
| Número do empenho: | 2225 | Data de lançamento: | 09/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA OS BANHEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 131,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA OS BANHEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 131,98 | ||
| 09/06/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 131,98 | ||
| 13/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853318 PAGTO. REF. EMPENHO 2225/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056 | 131,98 | ||
| TOTAL | 131,98 | 131,98 | 131,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
