| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: WANDERLEI SENSÃO DE CARVALHO |
| Número do empenho: | 2226 | Data de lançamento: | 09/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONFECCÇÃO DE TROFEUS QUE SERAM ENTREGUES NA PREMIAÇÃO DO 1° ARRANCADÃO PARA CARROS E MOTOS, NO MUNICIPIO EM JUNHO/2014. | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONFECCÇÃO DE TROFEUS QUE SERAM ENTREGUES NA PREMIAÇÃO DO 1° ARRANCADÃO PARA CARROS E MOTOS, NO MUNICIPIO EM JUNHO/2014. | 660,00 | ||
| 09/06/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 660,00 | ||
| 13/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004145 PAGTO. REF. EMPENHO 2226/2014 WANDERLEI SENSÃO DE CARVALHO - 8068 | 660,00 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
