| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI |
| Número do empenho: | 2238 | Data de lançamento: | 09/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Programa de Melhoria - DESEMPENHO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME MEMORANDO Nº61/2014 E PLANO DE APLICAÇÃO PMAQ-AB EM ANEXO. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME MEMORANDO Nº61/2014 E PLANO DE APLICAÇÃO PMAQ-AB EM ANEXO. | 1.000,00 | ||
| 09/06/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.000,00 | ||
| 16/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2238/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
