| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELENICE FATIMA MOURA TALAMINI |
| Número do empenho: | 2251 | Data de lançamento: | 10/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A EMPENHO POR COMPLEMENTO RELATIVO AO EMPENHO Nº404/2014. | 449,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2014 | VALOR REFERENTE A EMPENHO POR COMPLEMENTO RELATIVO AO EMPENHO Nº404/2014. | 449,03 | ||
| 10/06/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 449,03 | ||
| 25/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853338 PAGTO. REF. EMPENHO 2251/2014 ELENICE FATIMA MOURA TALAMINI - 2388 | 449,03 | ||
| TOTAL | 449,03 | 449,03 | 449,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
