| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELENICE FATIMA MOURA TALAMINI |
| Número do empenho: | 2252 | Data de lançamento: | 10/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS AUTONOMOS POR TAREFA DETERMINADA Nº15/2013. TENDO VIGENCIA ATÉ 31/12/2014. | 4.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2014 | VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS AUTONOMOS POR TAREFA DETERMINADA Nº15/2013. TENDO VIGENCIA ATÉ 31/12/2014. | 4.200,00 | ||
| 10/06/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 4.200,00 | ||
| 17/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853366, 853367 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2252/2014 - REF. JULHO/2014 ELENICE FATIMA MOURA TALAMINI - 2388 | 1.337,00 | ||
| 21/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853423, 853424 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2252/2014 -REF JULHO 2014 ELENICE FATIMA MOURA TALAMINI - 2388 | 1.337,00 | ||
| 23/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853475, 853476 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2252/2014 - REF. SETEMBRO/2014 ELENICE FATIMA MOURA TALAMINI - 2388 | 1.337,00 | ||
| 29/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853501, 853502 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2252/2014 - REF. OUTUBRO/2014 ELENICE FATIMA MOURA TALAMINI - 2388 | 189,00 | ||
| TOTAL | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
