| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ERNA WESTERICH |
| Número do empenho: | 2263 | Data de lançamento: | 10/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSO; LAMPADAS VAPOR250 WTS, LUMINARIA OVAL, REATORES,FOTO CELULA, FIO 2.5, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 7.899,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSO; LAMPADAS VAPOR250 WTS, LUMINARIA OVAL, REATORES,FOTO CELULA, FIO 2.5, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 7.899,00 | ||
| 10/06/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 7.899,00 | ||
| 10/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853335 PAGTO. REF. EMPENHO 2263/2014 ERNA WESTERICH - 2914 | 7.899,00 | ||
| TOTAL | 7.899,00 | 7.899,00 | 7.899,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
