| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SJM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
| Número do empenho: | 2268 | Data de lançamento: | 10/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE FITA PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUN DA FAZENDA. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE FITA PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUN DA FAZENDA. | 40,00 | ||
| 10/06/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 40,00 | ||
| 25/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000350 PAGTO. REF. EMPENHO 2268/2014 SJM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - 3142 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
